Pada modul di bagian Purchase Module ini terdapat bagian master data, dan terdapat tahapannya sebelum melakukan transaksi pada modul ini, pengguna harus menyiapkan master data di bawah ini. Untuk Vendor itu adalah informasi terkait data pemasok yang meliputi informasi umum pemasok, kategori pemasok,administrasi alamat pemasok dan akun bank pemasok. Untuk bagian dari Vendor Account itu sendiri adalah menyimpan informasi akun bank pemasok.
Untuk langkah-langkah menampilkan Vendor Account di Purchase Module adalah sebagai berikut : Purchase Module > klik tab Vendors > klik Vendor Account. Untuk letak Vendor Account di Purchase Module ini ada pada tampilan berikut.
Untuk tampilan Vendor Account pada menu penyimpanan informasi akun bank pemasok dengan data yang lebih ter-struktur pada Purchase Module ada pada gambar berikut.
Berikut ini adalah pembagiannya dari form yang ada di Vendor Account :
Untuk pembagian kolom pada gambar diatas adalah sebagai berikut.
- Vendor : Untuk menampilkan nama identitas unik formulir.
- Bank : Nama institusi perbankan tempat rekening.
- Currency : Mata uang yang digunakan oleh rekening.
- Bank Account Np : Kolom untuk menginput nomor rekening bank resmi milik vendor.
- Bank Account Name : Kolom untuk menginput nama pemilik rekening.
- Branch : Kolom untuk mencatat informasi kantor cabang bank.
Untuk fungsi dari Vendor Account pada Purchase Module adalah sebagai berikut.
- Untuk memastikan dana yang ditransfer oleh departemen keuangan terkirim ke rekening yang tepat.
- Memungkinkan sistem untuk secara otomatis menampilkan informasi bank saat melakukan transaksi pembayaran vendor.
- Untuk menghindari kesalahan manusia dalam memasukkan nomor rekening secara manual berulang kali.